公司采購流程管理細則

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，下面是公司采購流程管理細則，歡迎閱讀了解。

　　第一章 總 則

　　第一條  為加強中國移動(dòng)通信集團陜西有限公司xx分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）小額采購管理，規范采購實(shí)施程序，依據省公司《小額采購管理辦法》、公司《采購實(shí)施管理辦法》及公司相關(guān)管理制度，特制定本實(shí)施細則。

　　第二條  本實(shí)施細則適用于中國移動(dòng)通信集團公司陜西有限公司xx分公司各所屬單位。

　　第三條  本實(shí)施細則所稱(chēng)各單位是指xx公司各部室、各直屬單位、各分公司。

　　第二章 職責分工

　　第四條  需求部門(mén)負責對小額采購業(yè)務(wù)真實(shí)性進(jìn)行把控，負責對小額采購進(jìn)行比價(jià)，負責提交事前審批及報賬流程。

　　第五條  財務(wù)部門(mén)負責對小額采購事項的預算科目及費用預算進(jìn)行審核；負責對小額采購實(shí)施情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。

　　第六條  采購物流中心負責小額采購事項是否屬于一、二采產(chǎn)品及是否屬于電商平臺采購產(chǎn)品進(jìn)行審核，負責對小額采購相關(guān)數據進(jìn)行統計分析和通報。

　　第七條  紀檢監察室負責對不符合規定的小額采購涉及責任人按照相關(guān)規定進(jìn)行問(wèn)責。

　　第三章 小額采購范圍及管理要求

　　第八條  依法必須招標范圍以外，采購金額在5萬(wàn)元（不含）以下，一、二級集中采購目錄外的產(chǎn)品，可依據本辦法按照小額采購的方式進(jìn)行采購。

　　第九條  日常行政辦公費支出事項不屬于小額采購，包括：招待費、差旅費、車(chē)輛運行費、會(huì )議費、電商平臺范圍外的辦公費、低值易耗品、稅金、日常郵寄運雜費、書(shū)報費、技術(shù)和業(yè)務(wù)資料購買(mǎi)費、教材和資料（包括獎牌、獎杯、證書(shū)制作、會(huì )議材料、條幅、展板等）印制費、新聞稿件撰寫(xiě)編輯傳播費、內部宣傳攝影攝像及相冊印制、資質(zhì)資格培訓費、通信學(xué)會(huì )等社會(huì )團體的會(huì )費、通訊費、出國人員費用等。黨團活動(dòng)費、黨員教育費。行政機關(guān)贊助費、行政事業(yè)性收費及執行國家行政機關(guān)明文確定價(jià)格的獨有性資源的采購，如水費、電費、天然氣費、取暖費、油費、公路通行費等不屬于采購事項。執行統一標準的第三方物業(yè)管理費不屬于采購事項。

　　以上支出事項按照財務(wù)相關(guān)規定直接報賬。

　　第十條  屬于工程建設簽證范圍內的事項不在本辦法管理范圍，涉及事項按照工程鑒證相關(guān)規定執行。

　　第十一條    為兼顧快速滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司建立簡(jiǎn)易采購快捷通道。簡(jiǎn)易采購是指小額采購范圍內，采購金額在1萬(wàn)元（不含）以?xún)取⒉恍枰�簽訂合同的小額采購。

　　第十二條    任何單位和個(gè)人不得拆分采購項目或化整為零，規避正常采購流程。同種類(lèi)型的小額采購項目，每單位在一個(gè)月內發(fā)生頻率最多只能兩次，且半年之內不得超過(guò)十次。超過(guò)規定次數的，須在本辦法規定的審批基礎上升級一個(gè)層級審批。

　　第十三條    一、二級集采產(chǎn)品不得使用小額采購方式，對于一、二級集中采購目錄內的產(chǎn)品，不得以任何形式規避集中采購。如需采購一、二級集中采購目錄外特殊型號的產(chǎn)品/服務(wù)，須辦理一、二級集中采購非標準產(chǎn)品的審批手續。

　　第十四條    中國移動(dòng)通信集團電商平臺內的產(chǎn)品，嚴禁線(xiàn)下通過(guò)小額采購方式進(jìn)行采購。按照公司需求相關(guān)管理辦法，各產(chǎn)品的需求歸口部門(mén)應當對電商平臺內需求的選型進(jìn)行規范。

　　第十五條    小額采購由采購物流中心負責管理，按照誰(shuí)采購誰(shuí)負責、誰(shuí)審批誰(shuí)負責的原則，嚴格控制小額采購發(fā)生的.頻次和金額。采購物流中心每月對小額采購相關(guān)數據進(jìn)行統計分析、檢查和通報。

　　第十六條    省公司內審部門(mén)視情況不定期對小額采購實(shí)施情況進(jìn)行專(zhuān)項審計，對審計發(fā)現問(wèn)題的責任人按照相關(guān)規定由公司紀檢進(jìn)行問(wèn)責。

　　第四章 采購實(shí)施流程

　　第十七條    小額采購由需求部門(mén)實(shí)施。除簡(jiǎn)易采購外的小額采購，應當使用比價(jià)的方式進(jìn)行。小額采購實(shí)施前須履行小額采購事先審批單手續，審批單內容包括采購產(chǎn)品內容、產(chǎn)品數量及規格型號、預估費用及比價(jià)情況（簡(jiǎn)易采購除外）。比價(jià)是堅持“貨比三家“原則，至少應對三個(gè)及以上供應商的產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格比較。為簡(jiǎn)化流程，小額采購的立項和小額采購事先審批單流程可合并審批。未經(jīng)事先審批的小額采購一律不得財務(wù)報賬。

　　第十八條    小額采購事先審批單通過(guò)審批后，方可實(shí)施采購。采購實(shí)施完成后，按規定不需簽訂合同的，需求部門(mén)可憑小額采購審批單及供應商開(kāi)具發(fā)票報賬。按規定需要簽訂合同的，由需求部門(mén)發(fā)起合同審批流程，審批通過(guò)后，憑經(jīng)審批的事先審批單、合同及供應商開(kāi)具的發(fā)票報賬。

　　第十九條    采購金額低于5萬(wàn)元，履行期限較長(cháng)、權利義務(wù)關(guān)系復雜的項目建議簽訂書(shū)面合同，但租賃類(lèi)、建設工程類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、倉儲保管類(lèi)、運輸類(lèi)等項目必須簽訂書(shū)面合同。

　　第二十條     集采外資本化的工程物料采購及固定資產(chǎn)零購等進(jìn)行小額報賬的，需求部門(mén)需將審批通過(guò)的事先審批單以業(yè)務(wù)聯(lián)系單提交采購物流中心，采購物流中心依據事先審批單下達訂單，訂單下達后需求部門(mén)方可實(shí)施采購，采購完成后憑經(jīng)審批的事先審批單、訂單及供應商開(kāi)具的發(fā)票報賬。

　　第二十一條  執行統一標準的第三方物業(yè)管理費不屬于采購事項，可按照財務(wù)相關(guān)規定直接報賬。物業(yè)服務(wù)單位要求必須簽訂合同的，需求部門(mén)依據物業(yè)服務(wù)合同、對外公布的統一收費標準或物價(jià)局明確規定的收費價(jià)格發(fā)起合同審批流程，合同審批后，憑簽訂的合同及供應商開(kāi)具的發(fā)票報賬。

　　第二十二條小額采購事先審批流程、電商平臺線(xiàn)下采購審批流程在省內采購物流系統上進(jìn)行，由公司所屬各單位負責小額采購經(jīng)辦人員發(fā)起報批流程。為提高效率、便于管理，各單位的小額采購經(jīng)辦人員應當相對固定。

　　第二十三條簡(jiǎn)易采購事先審批流程及小額采購事先審批流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿->需求單位負責人審批->財務(wù)部審批->采購物流中心審批->需求分管副總經(jīng)理審批。

　　第二十四條超過(guò)規定次數的小額采購事先審批單流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿->需求單位負責人審批->財務(wù)部審批->采購物流中心審批->需求分管副總經(jīng)理審批->公司總經(jīng)理審批。

　　第二十五條充分利用信息化手段，完善小額采購審批、報賬校驗等功能。

　　第二十六條小額采購合同簽訂事宜，遵照公司《合同管理辦法》相關(guān)規定執行。

　　第五章 責任查處

　　第二十七條采購物流中心在監督檢查中發(fā)現疑似違規違紀情況移交公司紀檢處理，核實(shí)后實(shí)施問(wèn)責。對專(zhuān)項審計發(fā)現的違規違紀情況，按照相關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第六章 附 則

　　第二十八條國家法律法規及省公司相關(guān)管理制度另有規定的，從其規定。

　　第二十九條本實(shí)施細則自印發(fā)之日起施行，公司《采購實(shí)施管理辦法》中原有簡(jiǎn)易采購相關(guān)規定同時(shí)廢止。

　　第三十條    本辦法由中國移動(dòng)通信集團陜西有限公司xx分公司采購物流中心負責解釋。