差旅的管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的差旅的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　差旅的管理制度1

　　它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業(yè)出差活動的有效管理和監(jiān)督。

　　不同企業(yè)的公務差旅管理制度表現(xiàn)形式或名稱不盡相同。一般大中型企業(yè)，公務差旅活動頻繁，需要制定單獨的公務差旅管理制度。而中小企業(yè)則往往將這部分內(nèi)容放置在行政辦公制度或財務管理制度當中。與該制度配套使用的企業(yè)差旅管理制度文書還包括出差申請書、出差通知書、差旅費支付說明書、差旅費用開支標準說明書和差旅費報銷項目明細表等。

　　公司公務差旅管理制度的基本內(nèi)容

　　公司公務差旅管理制度一般應包括以下幾個方面的內(nèi)容：總則、公務差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說明。關于差旅管理制度的具體內(nèi)容，不同企業(yè)會有較大差異，但基本內(nèi)容框架結構差異不大。

　　公司公務差旅管理制度的撰寫要求及注意事項

　　（1）公司公務差旅管理制度屬于綜合公司行政管理和財務制度內(nèi)容的管理制度，制定該制度應該全面規(guī)劃，有必要吸納行政綜合部門主管領導和財務主管領導及專業(yè)人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關財經(jīng)紀律。

　�。�2）公司公務差旅管理制度內(nèi)容應該盡量具體、全面，切實可執(zhí)行，以免公司員工在執(zhí)行時遭遇制度障礙。

　�。�3）公司應該對差旅例外性事件規(guī)定處理原則、處理權限和權利歸屬等內(nèi)容。

　　差旅的管理制度2

　　出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的'原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

　　1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。

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