公司物資采購(gòu)管理制度范文

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的公司物資采購(gòu)管理制度范文，希望對(duì)大家有所幫助。

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　　（一）流程說(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　　（四）物品領(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

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