出納崗位職責（精選22篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

　　出納崗位職責1

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納崗位職責2

　　1、辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作；

　　2、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理；

　　3、各類(lèi)日常費用報銷(xiāo)票據的審核及增值稅發(fā)票的開(kāi)具；

　　4、負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；

　　5、熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規；

　　出納崗位職責3

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位職責4

　　1、負責日常現金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　出納崗位職責5

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　出納崗位職責6

　　1、按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實(shí)際庫存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；

　　3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結；

　　4、配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬；

　　5、及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員；

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)。

　　出納崗位職責7

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作；

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續辦理；

　　3、負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及對賬工作，銀行單據的傳遞；

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶(hù)的年檢工作；

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作；

　　出納崗位職責8

　　1、負責公司日常現金及銀行賬務(wù)的處理；

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據；

　　4、登記日記賬，保證日清月結；

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券；

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算；

　　出納崗位職責9

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責10

　　1、認真清點(diǎn)收費處交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

　　2、每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

　　3、做好報銷(xiāo)的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結賬后與開(kāi)戶(hù)銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調節表，報送項目會(huì )計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結。

　　9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車(chē)發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)登記工作。

　　10、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門(mén)安排的其他工作。

　　出納崗位職責11

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度；核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責12

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責13

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細則》、《會(huì )計基礎工作規范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業(yè)務(wù)及現金日記賬

　　（一）、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，出納根據會(huì )計人員編制的會(huì )計憑證、零星報銷(xiāo)辦理現金收付款業(yè)務(wù)。付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷(xiāo)要有會(huì )計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷(xiāo)單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　　（二）、根據已經(jīng)辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)向領(lǐng)導匯報并盡快查詢(xún)處理。每月終了需結出醫療專(zhuān)戶(hù)現金和非專(zhuān)戶(hù)現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶(hù)的管理和銀行存款日記賬

　　（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶(hù)的管理。

　　嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì )計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù)，當日不能辦理的、應在3個(gè)工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢(xún)關(guān)注網(wǎng)銀賬戶(hù)的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當日打印進(jìn)賬單并交給會(huì )計做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶(hù)利息單、進(jìn)賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的購買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負責。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開(kāi)保管，購買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　顧客交來(lái)的支票，要審查支票內容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　　（二）、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專(zhuān)用章”、“電費財務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專(zhuān)用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見(jiàn)收據不見(jiàn)憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個(gè)銀行賬戶(hù)對賬單和銀行賬戶(hù)余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶(hù)可先索取交易明細表以便及時(shí)對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶(hù)的對賬工作并提供數據給會(huì )計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作。

　　出納崗位職責14

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位職責15

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

　　出納崗位職責16

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的`辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責17

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

　　出納崗位職責18

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　出納崗位職責19

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出納崗位職責20

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬；

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責21

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納崗位職責22

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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